一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 娄底市娄星区阳刚办公用品经营部
三、 *采购项目编号: ************611
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年6月4日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3633长尾夹 720 360.0 齐心/ComixB3633 验收通过 2 得力 卷笔刀 100 100.0 得力/deli0738卷笔刀JBD 验收通过 3 得力 0012订书钉 500 500.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 厚层订书钉 200 560.0 得力/deli0013 验收通过 5 齐心 B3636长尾夹 1200 240.0 齐心/Comix3636 验收通过 6 得力 光敏印油 36 432.0 得力/deli光敏印油 验收通过 7 得力 1530计算器 20 900.0 得力/deli1530 验收通过 8 齐心 32K夹板 400 800.0 齐心/Comix32K 验收通过 9 齐心 起钉器 48 168.0 齐心/Comix3064 验收通过 10 得力 A4文件袋 1000 1000.0 得力/deli文件袋 验收通过 11 双鹤 浆糊 120 240.0 双鹤500G 验收通过 12 得力 厚层订书机 10 1280.0 得力/deli0393重型订书机 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 程俊杰
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